{"id":819,"date":"2018-03-17T08:24:05","date_gmt":"2018-03-17T07:24:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mmc.ge.it\/main\/?post_type=fatture_el&p=819"},"modified":"2019-08-31T10:00:21","modified_gmt":"2019-08-31T08:00:21","slug":"guida-dati-fattura-societa-preparazione-e-trasmissione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mmc.ge.it\/main\/guida-dati-fattura-societa-preparazione-e-trasmissione\/","title":{"rendered":"Guida Dati Fatturazione Societ\u00e0 – Preparazione e Trasmissione"},"content":{"rendered":"

Comunicazione dei dati delle fatture<\/strong><\/span>
\nCaso di una societ\u00e0 dotata di sistemi gestionali propri.<\/em><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Formazione del file<\/strong><\/span>
\nL\u2019azienda forma, per mezzo del proprio sistema gestionale, il o i file contenenti i dati di tutte le fatture\u00a0emesse e il o i file contenenti i dati delle fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento, in linea con\u00a0le specifiche tecniche pubblicate sul sito dell\u2019Agenzia delle Entrate alla pagina \u201cSpecifiche tecniche \u2013 Fatture\u00a0e corrispettivi\u201d (raggiungibile dal percorso \u201cHome > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche –\u00a0Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi\u201d).<\/p>\n

 <\/p>\n

Firma elettronica dei file<\/strong><\/span>
\nLa firma elettronica ha lo scopo di identificare il soggetto che presenta la comunicazione,\u00a0indipendentemente dal provider che trasmette il file che la contiene.
\nCome<\/p>\n

    \n
  1. Utilizzando la firma elettronica qualificata di un incaricato\u00a0<\/strong>
    \nLe Societ\u00e0, soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, utilizzano i servizi dell\u2019Agenzia delle Entrate\u00a0tramite persone fisiche che operano in loro nome e per loro conto. Tali persone sono definiti incaricati\u00a0della societ\u00e0 (per informazioni sulla definizione degli incaricati, \u00e8 possibile consultare il sito di assistenza\u00a0on line dei servizi telematici, alla pagina \u201cDefinire gestori incaricati e persone fisiche incaricate\u201d,\u00a0disponibile seguendo il percorso \u201cHome > Entratel > Come fare per… > Utilizzare il Servizio Entratel >\u00a0 Ottenere l’abilitazione > Definire gestori incaricati e persone fisiche incaricate\u201d). Essi sono autorizzati ad\u00a0operare su linee specifiche. Nel caso delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA, gli incaricati che si vuole\u00a0abilitare dovranno essere esplicitamente autorizzati alla linea \u201cComunicazioni dati IVA\u201d.\u00a0I file contenenti i dati delle fatture emesse e ricevute dalla Societ\u00e0 possono essere \u201cfirmati\u201d con firma\u00a0digitale di un incaricato. La firma pu\u00f2 essere apposta ai singoli file ovvero a un file compresso (\u201czip\u201d) che\u00a0ne contenga pi\u00f9 di uno (lo zip pu\u00f2 contenere, oltre ai file con i dati delle fatture, anche i file contenenti\u00a0le comunicazioni del prospetto trimestrale di liquidazione IVA).<\/li>\n
  2. Utilizzando la firma basata sui certificati rilasciati dall\u2019Agenzia delle Entrate (cos\u00ec detta firma\u00a0Entratel)\u00a0<\/strong>
    \nL\u2019Agenzia mette gratuitamente a disposizione, all\u2019interno della piattaforma Desktop telematico, una\u00a0specifica funzione di firma basata sui certificati Entrate. L\u2019utente acceder\u00e0 alla piattaforma, selezioner\u00e0,\u00a0nel men\u00f9 documenti, la voce \u201cfirma file\u201d, potr\u00e0 caricare i file da firmare e firmarli tutti con un\u2019unica\u00a0operazione. Una volta firmati, i file vengono salvati sotto l\u2019apposita cartella \u201cdocumenti > firmati\u201d\u00a0dell\u2019area utente.<\/li>\n
  3. Utilizzando i propri software gestionali\u00a0<\/strong>
    \nEntrambi i processi di firma descritti nei paragrafi precedenti potranno essere integrati e automatizzati\u00a0con apposite funzionalit\u00e0 software messe a disposizione dalle software house alla societ\u00e0; l\u2019utente potr\u00e0\u00a0effettuare la firma al termine del processo di formazione dei file. Lo scenario d\u2019uso \u00e8 chiaramente\u00a0dipendente dalla specifica soluzione che il fornitore di software fornir\u00e0 in aggiornamento.<\/li>\n
  4. Utilizzando il sigillo dell\u2019Agenzia delle Entrate\u00a0<\/strong>
    \nL\u2019incaricato dell\u2019azienda, preventivamente autorizzato alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini IVA,\u00a0accede all\u2019interfaccia web \u201cFatture e Corrispettivi\u201d, autenticandosi con le proprie credenziali (Entratel,\u00a0Fisconline, SPID, CNS); seleziona il ruolo \u201cIncaricato\u201d, sceglie il codice fiscale della societ\u00e0 incaricante,\u00a0accede all\u2019area \u201cDati Fatture e Comunicazioni IVA\u201d, seleziona la voce \u201cDati delle fatture\u201d e la\u00a0funzionalit\u00e0 di supporto \u201cSigilla il tuo file Dati Fattura\u201d. Attraverso un classico comando \u201cSfoglia\u201d,\u00a0seleziona, singolarmente, i file XML precedentemente formati, e clicca sul tasto \u201cSigilla\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Trasmissione dei file<\/strong><\/span>
    \nLa trasmissione dei file con i dati delle fatture avviene con un canale diverso dal \u201ccanale Entratel\u201d utilizzato\u00a0per l\u2019invio delle dichiarazioni.
    \nCome<\/p>\n

      \n
    1. Mediante la funzionalit\u00e0 di upload sull\u2019interfaccia \u201cFatture e Corrispettivi\u201d.\u00a0<\/strong>
      \nL\u2019incaricato dell\u2019azienda, preventivamente autorizzato alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini IVA,\u00a0accede all\u2019interfaccia, autenticandosi con le proprie credenziali (Entratel, Fisconline, SPID, CNS);\u00a0seleziona il ruolo \u201cIncaricato\u201d, sceglie il codice fiscale della societ\u00e0 incaricante, accede all\u2019area \u201cDati\u00a0Fatture e Comunicazioni IVA\u201d, seleziona la voce \u201cDati delle fatture\u201d e la funzionalit\u00e0 \u201cTrasmissione\u201d.
      \nAttraverso un classico comando \u201cSfoglia\u201d, seleziona:
      \na.<\/strong> il file XML firmato;
      \noppure
      \nb.<\/strong> il file XML sigillato;
      \noppure
      \nc.<\/strong> la cartella compressa ZIP contenente pi\u00f9 file XML firmati (fino ad una dimensione complessiva di\u00a05MB);
      \noppure
      \nd.<\/strong> la cartella compressa ZIP firmata digitalmente contenente pi\u00f9 file XML non firmati (fino ad una\u00a0dimensione complessiva di 5MB);
      \nclicca sul tasto \u201cInvia\u201d.
      \nAl momento dell\u2019acquisizione, il sistema fornisce un codice identificativo del file trasmesso. Questo\u00a0riferimento \u00e8 contenuto nella rispettiva notifica di acquisizione [o di scarto] delle comunicazioni e\u00a0garantisce il collegamento univoco tra file trasmesso e notifica ricevuta, disponibile all\u2019interno della\u00a0sezione di monitoraggio dei flussi dello stesso servizio \u201cFatture e Corrispettivi\u201d e indicata nella sezione\u00a0\u201cRicevute\u201d della propria scrivania (area autenticata dei servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate). In\u00a0caso di trasmissione di pi\u00f9 file all\u2019interno di una cartella compressa, ci sar\u00e0 una notifica per ciascun file\u00a0inviato.<\/li>\n
    2. Utilizzando uno dei canali di integrazione \u201cmachine to machine\u201d\u00a0<\/strong>
      \nI file possono essere trasmessi all\u2019Agenzia delle Entrate anche attraverso uno dei canali machine to\u00a0machine. I canali utilizzano due tipi differenti di tecnologie: web service (SOAP) o ftp. Le caratteristiche\u00a0sono descritte nel documento \u201cModalit\u00e0 di trasmissione dati\u201d allegato al provvedimento del Direttore\u00a0dell\u2019Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (e pubblicato sul sito dell\u2019Agenzia alla pagina \u201cSpecifiche\u00a0tecniche \u2013 Fatture e corrispettivi\u201d, raggiungibile dal percorso \u201cHome > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi\u201d) e nella sezione \u201cDati fatture –\u00a0Accreditamento\u201d del sito \u201cinfo e assistenza\u201d di \u201cFatture e Corrispettivi\u201d. La particolarit\u00e0 di tali canali \u00e8\u00a0che possono essere integrati con i propri sistemi informativi automatizzando cos\u00ec la fase di trasmissione.
      \nI canali di colloquio coincidono con il servizio di connessione al Sistema di Interscambio per la\u00a0trasmissione delle fatture elettroniche PA e B2B (es. se l\u2019azienda \u00e8 gi\u00e0 accreditata allo SdI non si deve\u00a0accreditare di nuovo).\u00a0Utilizzando tali canali, \u00e8 possibile trasmettere file o cartelle compresse, automaticamente e senza\u00a0necessit\u00e0 di autenticarsi; il canale, infatti, \u00e8 gi\u00e0 certificato e la presenza della firma digitale assicura
      \nl\u2019identificazione del soggetto responsabile della trasmissione.\u00a0In questo caso le ricevute, oltre che essere disponibili nelle aree web di cui al punto 1, saranno inviate al\u00a0trasmittente mediante il medesimo canale. Come specificato nel citato documento \u201cModalit\u00e0 di\u00a0trasmissione\u201d, in caso di trasmissione via web service, la notifica dovr\u00e0 essere \u201crichiesta\u201d richiamando\u00a0un apposito servizio esposto dal sistema ricevente<\/li>\n<\/ol>\n
      \n

      Guida Dati Fattura societ\u00e0 sul sito Agenzia delle Entrate<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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